Introduction
Le projet de budget (voté en date du 21 janvier 2021) proposé par le collège des bourgmestre et échevins se base sur 3 fils rouges pour sa création:
- la collaboration: la procédure de réalisation a permis aux 13 conseillers communaux ainsi qu’aux responsables du service administratif et du service technique à s’impliquer et à influencer le budget dans l’intérêt de la commune et de ses habitants
- la prévoyance: les implications des décisions de budget ont été prises en compte afin d’éviter de se retrouver dans le futur proche dans des situations malencontreuses – des postes de pandémie ont été créés, les recettes ont été jugés de manière pessimiste et les dépense inversément
- le réalisme: une nouveauté consistait aussi dans l’appréciation réaliste du budget, c’est-à-dire l’évaluation de la possibilité de mettre en musique les projets mis au vote.
Collaboration
- Suite aux entrevues avec les responsables du personnel de l’administration communale, une première version de ce Budget (1.0) a été envoyé par email aux conseillers communaux.
- Après les 4 heures de groupe de travail en date du 7 janvier 2021, le document de travail comportant 71 slides a été transmis aux conseillers communaux.
- Le 16 janvier, conjointement à l’envoi par courrier de la convocation, le budget mis à jour (1.1) a été transmis aux conseil communal par voie du SIGI-Drive et imprimé sur demande.
- La session du vote du projet le 21 janvier et du groupe de travail du 7 janvier a permis aux personnes d’assister à la session par voie de conférence vidéo.
- Lors de la session du budget du 21 janvier 2021, après avoir répondu aux quesions et commentaires des conseillers, une majorité de 9 conseillers s’est exprimé en faveur de ce projet de budget.
Prévoyance et réalisme
Sur les projets à retrouver dans le budget extraordinaire, 19 projets ont été reportés suivant la proposition des conseillers présents lors de la séance de travail du 7 janvier 2021. Sur les 62 articles, 43 projets restent en phase d’exécution, d’étude ou de pré-étude.
Frank CONRAD
au nom du Collège
des Bourgmestre et Échevins
Proposition de Budget 2021
- Recettes ordinaires : 15.624.566,98 €
- Dépenses ordinaires : 13.977.310,00 €
- Boni ordinaire : 1.647.256,98 €
- Recettes extraordinaires : 5.893.267,00 €
- Dépenses extraordinaires : 31.329.101,90 €
- Boni extraordinaire : -25.435.834,90 €
Budget rectifié 2020
- Boni ordinaire : 3 913 637.52€
- Boni extraordinaire : 20 619 455,15 €
- Boni du compte 2019 : 1 040 504,41€
Tableau récapitulatif (2020-2021)
- Boni ordinaire présumé 2020 4,954,141.93 €
- Boni ordinaire 2021 1,647,256.98 €
- Total: 6,601,398.91 €
- Boni extraordinaire présumé 2020 20,619,455.15 €
- Boni extraordinaire 2021 -25,435,834.90 €
- Total: -4,816,379.75 €
Boni définitif 2021 1,785,019.16 €
Dotations
- Dotation de l’état pour 2020 : – 11.5% par rapport au compte 2019
- Prévision Dotation pour 2021 : – 5.4% par rapport au compte 2019
TOP 10 des projets extraordinaires
Projet | Montant budget 2021 | Pourcentage | Montant total prévisible à investir | |
1 | Construction d’un complexe scolaire et sportif central à Brouch | 18,000,000.00 € | 57.45% | > 50.000.000€ suivant APD voté |
2 | Réaménagement de la rue des Casemates et de la rue du Bois et da la rue des Champs | 1,775,000.00 € | 5.67% | > 4.600.000€ devis voté |
3 | Aménagement d’un stand de tir au Stade Feidt frères à Brouch | 1,247,042.76 € | 3.98% | 3.550.000€ devis votés |
4 | Aménagement d’un PAP “am Lëtschert” à Boevange/Attert | 1,000,000.00 € | 3.19% | > 3.500.000€ devis voté et à voter |
5 | Acquisition de terrains sans affectation définie | 800,000.00 € | 2.55% | À définir suivant acquisition possible |
6 | Installation photovoltaïque – CCSB | 800,000.00 € | 2.55% | À définir estimation |
7 | Surface commerciale “A Brissen” à Tuntange | 700,000.00 € | 2.23% | > 2.500.000€ Devis à voter |
8 | Buvette et stockage au terrain de football à Brouch | 500,000.00 € | 1.60% | > 500.000€ Devis à voter |
9 | Construction d’une conduite d’eau potable entre Tuntange et Brouch | 500,000.00 € | 1.60% | > 1.850.000€ Devis à voter |
10 | Travaux de canalisation à Hollenfels | 500,000.00 € | 1.60% | > 800.000€ Devis à voter |
Réparation des dépenses extraordinaires :
- Services généraux : 5.25%
- Affaires économiques : 2.97%
- Protection de l’environnement : 4.61%
- Logement et équipements collectifs : 17.72%
- Santé : 0.19%
- Loisir, culture et culte : 7.77%
- Enseignement : 61.49%
