Introduction

Le projet de budget (voté en date du 21 janvier 2021) proposé par le collège des bourgmestre et échevins se base sur 3 fils rouges pour sa création:

  • la collaboration: la procédure de réalisation a permis aux 13 conseillers communaux ainsi qu’aux responsables du service administratif et du service technique à s’impliquer et à influencer le budget dans l’intérêt de la commune et de ses habitants
  • la prévoyance: les implications des décisions de budget ont été prises en compte afin d’éviter de se retrouver dans le futur proche dans des situations malencontreuses – des postes de pandémie ont été créés, les recettes ont été jugés de manière pessimiste et les dépense inversément
  • le réalisme: une nouveauté consistait aussi dans l’appréciation réaliste du budget, c’est-à-dire l’évaluation de la possibilité de mettre en musique les projets mis au vote.

Collaboration

  • Suite aux entrevues avec les responsables du personnel de l’administration communale, une première version de ce Budget (1.0) a été envoyé par email aux conseillers communaux.
  • Après les 4 heures de groupe de travail en date du 7 janvier 2021, le document de travail comportant 71 slides a été transmis aux conseillers communaux.
  • Le 16 janvier, conjointement à l’envoi par courrier de la convocation, le budget mis à jour (1.1) a été transmis aux conseil communal par voie du SIGI-Drive et imprimé sur demande.
  • La session du vote du projet le 21 janvier et du groupe de travail du 7 janvier a permis aux personnes d’assister à la session par voie de conférence vidéo.
  • Lors de la session du budget du 21 janvier 2021, après avoir répondu aux quesions et commentaires des conseillers, une majorité de 9 conseillers s’est exprimé en faveur de ce projet de budget.

Prévoyance et réalisme

Sur les projets à retrouver dans le budget extraordinaire, 19 projets ont été reportés suivant la proposition des conseillers présents lors de la séance de travail du 7 janvier 2021. Sur les 62 articles, 43 projets restent en phase d’exécution, d’étude ou de pré-étude.

Frank CONRAD

au nom du Collège

des Bourgmestre et Échevins

Proposition de Budget 2021 

  • Recettes ordinaires :   15.624.566,98 €
  • Dépenses ordinaires :   13.977.310,00 €
  • Boni ordinaire :   1.647.256,98 €
  • Recettes extraordinaires :   5.893.267,00 €
  • Dépenses extraordinaires :   31.329.101,90 €
  • Boni extraordinaire :   -25.435.834,90 €

Budget rectifié 2020

  • Boni ordinaire :   3 913 637.52€
  • Boni extraordinaire :   20 619 455,15 €
  • Boni du compte 2019 :   1 040 504,41€

Tableau récapitulatif (2020-2021)

  • Boni ordinaire présumé 2020 4,954,141.93 €
  • Boni ordinaire 2021 1,647,256.98 €
  • Total: 6,601,398.91 €

 

  • Boni extraordinaire présumé 2020 20,619,455.15 €
  • Boni extraordinaire 2021 -25,435,834.90 €
  • Total: -4,816,379.75 €

Boni définitif 2021 1,785,019.16 €

Dotations

  • Dotation de l’état pour  2020 :   – 11.5% par rapport au compte 2019
  • Prévision Dotation pour 2021 :   –  5.4% par rapport au compte 2019

TOP 10 des projets extraordinaires

Projet Montant budget 2021 Pourcentage Montant total prévisible à investir
1 Construction d’un complexe scolaire et sportif central à Brouch 18,000,000.00 € 57.45% > 50.000.000€ suivant APD voté
2 Réaménagement de la rue des Casemates et de la rue du Bois et da la rue des Champs 1,775,000.00 € 5.67% > 4.600.000€ devis voté
3 Aménagement d’un stand de tir au Stade Feidt frères à Brouch 1,247,042.76 € 3.98% 3.550.000€ devis votés
4 Aménagement d’un PAP “am Lëtschert” à Boevange/Attert 1,000,000.00 € 3.19% > 3.500.000€ devis voté et à voter
5 Acquisition de terrains sans affectation définie 800,000.00 € 2.55% À définir suivant acquisition possible
6 Installation photovoltaïque – CCSB 800,000.00 € 2.55% À définir estimation
7 Surface commerciale “A Brissen” à Tuntange 700,000.00 € 2.23% > 2.500.000€ Devis à voter
8 Buvette et stockage au terrain de football à Brouch 500,000.00 € 1.60% > 500.000€ Devis à voter
9 Construction d’une conduite d’eau potable entre Tuntange et Brouch 500,000.00 € 1.60% > 1.850.000€ Devis à voter
10 Travaux de canalisation à Hollenfels 500,000.00 € 1.60% > 800.000€ Devis à voter

Réparation des dépenses extraordinaires :

  • Services généraux :   5.25%
  • Affaires économiques :  2.97%
  • Protection de l’environnement :  4.61%
  • Logement et équipements collectifs :  17.72%
  • Santé :  0.19%
  • Loisir, culture et culte :  7.77%
  • Enseignement :  61.49%
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